2023年度巴林右旗人民法院
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部门(单位)名称:巴林右旗人民法院
单位负责人:周磊
财务负责人:查干夫
编制人:张天聪
报送日期:2024年7月
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第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
巴林右旗人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,其主要职责是:
(一)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件;
(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
(四)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
(五)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方综合治理工作;
(六)开展法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;
(七)负责法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;
(八) 负责法院的纪检监察工作;
(九) 承办其他应由基层法院负责的工作
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据巴林右旗人民法院职责分工,本单位内设机构包括5基层法庭个。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
序号 | 单位名称 |
1 | 巴林右旗人民法院 |
三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
今年以来,右旗法院在旗委的正确领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,抓实“公正与效率”主题,坚持讲政治顾大局、促公正提效率、重自律强队伍,做深做实为大局服务、为人民司法。今年,我院受理各类案件8239件,结案7549件,结案率91.36%。现将工作具体落实情况汇报如下:
(一)牢记国之大者,在服务大局上取得新成效
聚焦经济社会发展稳定大局,始终胸怀“国之大者”,着力营造法治化营商环境,深度融入基层社会治理,为右旗高质量发展注入强劲的法院力量。
一是在营造优质营商环境上能动善为。聚焦企业急难愁盼问题,努力营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境。设立涉企纠纷诉前调解室,进一步畅通涉企案件“绿色通道”。依法慎用财产保全措施,灵活运用“活封”“活扣”等善意文明执行手段,建立失信被执行人信用修复激励机制,及时删除屏蔽解除企业经营障碍,将司法活动对企业生产经营的负面影响降至最低。在工业园区成立法官助企工作室,为企业提供法律风险提示、法律咨询等“菜单式”“个性化”司法服务。与金融企业面对面座谈,认真听取企业对法院工作的呼声期盼,真心实意帮助解决企业实际困难。今年,共审结涉企案件1521件,执结808件,执行到位金额2.9亿元,切实把稳企安商要求落到实处。
二是在夯实平安右旗建设上担当勇为。深入贯彻总体国家安全观,坚决维护好国家安全、社会安定、人民安宁。始终保持对严重危害群众生命财产安全犯罪的高压态势,审结故意杀人、强奸、故意伤害等暴力犯罪案件25件、判处25人。深入开展打击养老诈骗、反电信网络诈骗等专项行动,审结帮信罪及其关联案件45件、判处91人,坚决守护好人民群众的“钱袋子”。全面推行“信访代办”制度,加快推进“有信必复、有访必接、有函必办”,初信初访化解率达到84%,实质性化解姜某、冯某等人长年信访积案。
三是在筑牢生态安全屏障上主动敢为。以零容忍的态度解决生态环境领域突出问题,严格依法审理非法占用农用地、非法狩猎、盗伐林木等各类环境资源刑事案件20件、判处21人。坚持治罪与治理并重,积极引导被告人修复受损的草原、林地,避免简单的一判了之、一罚了之。优化环保法治宣传,打造六五环境日、国家生态日普法宣传品牌,通过公开审判、释法说理,强化全社会对生态环境保护的深刻理解、对人民群众环境权益的自觉维护。
(二)深挖内在潜力,在提质增效上走出新路径
开展“案件质量提升年”活动,锚定提升干警能力素养、强化审判监督管理职责等重点工作,构建以制度实体化运行为抓手的案件质量管控体系。
一是向精准监管要质量。定期召开长期未结案件推进会和审判执行调度会,切实为审判质效的提升打通堵点、突破难点。扎实开展庭审评查和卷宗质量评查活动,及时召开评查总结会议,找差距、补短板,为提升司法公信、维护司法权威奠定良好的能力素质基础。建立案件阅核制度,健全合议庭、专业法官会议、审判委员会“三级递进”定案把关机制,夯实院庭长案件监督管理职责,进一步压实办案主体责任。今年,我院发改案件数量明显减少,同比下降43.27%,案件质量明显提升,法官责任感明显增强。
二是向繁简分流要效率。持续释放新型诉讼制度效能,推动各类简便程序制度应用尽用。在诉讼服务中心增设“人大+法院”“政协+法院”等一批优势互补的专业化诉调对接工作室,充分发挥调解组织和调解员化解矛盾纠纷“排头兵”作用。我院诉服中心实质性化解纠纷率142.6%,线上化解率65.16%,较去年有很大幅度提升。组建速裁速执团队,速裁程序、简易程序适用率94.63%,平均审理天数31.72天(去年同期47.17天)。设立涉府纠纷化解中心,将25件涉府案件化解在萌芽状态,进一步推进府院联动工作走深走实。
三是向源头解纷要效果。设立共享法庭,通过“一屏一线一终端”,将司法载体和触角向村社最基层延伸,让人民群众“触手可及”。积极融入党委领导下的多元解纷格局,实质推进“枫桥式人民法庭”建设,将巴彦塔拉人民法庭打造为“法润乡村特色法庭”,被命名为全区首批“诉源治理实践基地”,授予“打造枫桥式人民法庭示范单位”称号,将调解指导、纠纷化解、普法宣传等服务全面下沉。在查干诺尔镇查干诺尔嘎查、巴彦琥硕镇巴彦敖包嘎查设立“无讼村”示范点,让群众成为社会治理的参与者、受益者。
(三)紧跟群众需求,在司法为民上展现新作为
筑牢新时代司法为民理念,围绕实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益,着力构建和完善司法便民利民措施,以实际行动让人民群众感受到司法温暖。
一是业务技术用房竣工启用。我院新建诉讼服务中心和执行事务中心2400㎡,全力打造以诉讼服务、便民服务、自助服务为核心内容,以诉前调解中心、信访接待中心、科技审判法庭为特色内容的现代化诉讼服务中心,能够为群众提供综合性、全方位、多层次的诉讼服务,让老百姓真正实现“走进一个厅,事务一站清”。
二是开辟特色普法宣传之路。开设“法润巴林”普法专栏,加速法治宣传工作由“图时代”向“视时代”的转变。加强法校协作力度,通过“法治讲座进校园”“法治课堂”等形式,不断强化案例警示教育。组织干警进社区、进乡村、进企业定向普法,不断提升普法宣传的渗透力和影响力。
三是全力深化智慧法院建设。统筹协同办公系统建设,上线政法跨部门办案应用平台等信息化系统。深化现代化诉讼服务体系建设,24小时自助法院、云上法庭推广使用,在线立案、电子送达得到普及。加强基层基础建设,基层人民法庭全部建成科技审判法庭,打造执法办案高效新平台。
(四)强化正风肃纪,在队伍建设上开创新局面
坚持党对法院工作的绝对领导为主线,夯实思想根基、强化纪律规矩,为人民法院忠诚履行职责使命、更好服务改革发展稳定大局提供坚强保证。
一是狠抓思想政治建设。聚焦政治学习定位,通过举办新春读书会、全国两会专题学习研讨和“一把手”上党课等活动,进一步砥砺政治品格。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,开展“党建引领提升审执质效”活动,组织“青春建功新时代,民族团结谱新篇”等系列主题党日活动,进一步激发党员干警的政治热情。
二是狠抓纪律作风建设。召开党风廉政建设工作会议和中层干部集体廉政谈话会,扎实开展“以案促改”专项行动,进一步巩固和深化政法队伍教育整顿成果。完善出差考勤、会风会纪、公车管理等制度,健全工作绩效量化考核奖惩机制,加大审务督查和纪律检查,切实把党风廉政建设和反腐败任务抓紧抓牢、做细做实。
三是狠抓能力素质建设。组织干警积极参加“人民法院大讲堂”和“北疆天平之星”法官讲堂,提高干警审判执行工作能力,妥善应对各种新情况新问题新挑战。组织开展庭审观摩、司法警察“实战化训练”、书记员速录测试等活动,营造比学赶超的浓厚氛围。组织开展各类文化体育活动,舒缓干警工作压力,陶冶干警情操,推动法院文化建设。
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度收入、支出决算总计 3,557.39万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 293.43万元,增长 8.99%,变动原因:差额原因一是新考录人员追加了人员经费;二是有非同级财政拨款收入,包含遗属补助,劳务派遣人员工资,抚恤金等 ;三是年中追加了业务装备经费。与上年决算相比,收、支总计各增加 151.21万元,增长) 4.44%。其中:
(一)收入决算总计 3,557.39万元。包括:
1.本年收入决算合计 3,468.93万元。与上年决算相比,增加 74.96万元,增长(减少) 2.21%,变动原因:一是新考录人员追加了人员经费;二是有非同级财政拨款收入,包含遗属补助,劳务派遣人员工资,抚恤金等 ;三是年中追加了业务装备经费。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 88.47万元。与上年决算相比,增加 76.25万元,增长 624.14%,变动原因:我单位收到当地财政返还的刑事诉讼涉案财务管理资金尚未支出。
(二)支出决算总计 3,557.39万元。包括:
1.本年支出决算合计 3,430.00万元。与上年决算相比,增加 112.29万元,增长 3.38%,变动原因:一是新考录人员追加了人员经费;二是有非同级财政拨款收入,包含遗属补助,劳务派遣人员工资,抚恤金等 ;三是年中追加了业务装备经费。
2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 127.39万元。结转和结余事项:旗地财政返还的刑事诉讼涉案财务管理资金,职业年金补息结算,业务技术用房建设资金等。与上年决算相比,增加(减少) 38.93万元,增长 44.00%,变动原因我单位收到当地财政返还的刑事诉讼涉案财务管理资金尚未支出。
二、收入决算情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 3,468.93万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 3,237.70万元,占 93.33%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 231.23万元,占 6.67%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 3,430.00万元,其中:
本年基本支出 2,158.72万元,占 62.94%;
本年项目支出 1,271.28万元,占 37.06%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,253.28万元,与年初预算相比,收、支总计各增加减少10.69万元,减少0.33%;与上年决算相比,收、支总计各增加(减少) 258.61万元,增长(减少) 8.64%,变动原因:一是新考录人员追加了人员经费;二是有非同级财政拨款收入,包含遗属补助,劳务派遣人员工资,抚恤金,业务技术用房建设资金 ;三是年中追加了业务装备经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,220.46万元。与年初预算2844.79万元相比,完成年初预算的 100%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类决算数为 39.17万元,与年初预算相比增加 39.17万元。其中:
1.一般公共服务支出款)国家赔偿费用支出(项)。年初预算0.00万元,支出决算39.17万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:年初未来做预算,后追加预算。
(二)公共安全(类)
公共安全类决算数为 2,784.11万元,与年初预算相比减少 60.68万元。其中:
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算1495.85万元,支出决算1444.5万元,完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算多做,存在在职职工2023年年中退休。
2.公安(款)一般行政事务管理(项)。年初预算1343.95万元,支出决算1316.72万元,完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数的差异原因:一是有非同级财政拨款收入,包含遗属补助,劳务派遣人员工资,抚恤金,业务技术用房建设资金 ;二是年中追加了业务装备经费。
3.公安(款)其他法院支出(项)。年初预算5万元,支出决算22.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算做少。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 188.87万元,与年初预算相比减少 4.49万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算128.91万元,支出决算110.5万元,完成年初预算的85.72%。决算数与年初预算数的差异原因:养疗保险缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算64.45万元,支出决算46.39万元,完成年初预算的71.97%。决算数与年初预算数的差异原因:职业年金缴费基数调整。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 70.56万元,与年初预算相比减少19.28万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算57.17万元,支出决算70.56万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年底由公务员医疗补助科目调整至本科目。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算32.67万元,支出决算0万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:预算金额用于行政单位医疗科目。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 137.75万元,与年初预算相比增加 1.78万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算135.97万元,支出决算137.75万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:因新考录人员增加年中追加了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,147.29万元,其中:
(一)人员经费 1,958.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费 188.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,073.18万元,其中:
(一)工资福利支出 0.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(二)商品和服务支出 715.28万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴林右旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 198万元,支出决算 159.91万元,完成预算的 99.96%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算 190万元,支出决算 157.39万元,完成预算的 82.83%;公务接待费全年预算 8万元,支出决算 2.52万元,完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是因我单位为争创文明节能单位,严格控制三公经费的支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴林右旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 159.91万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 157.39万元,占 98.42%;公务接待费支出 2.52万元,占 1.58%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 NaN%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 157.39万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比,减少27.47万元,减少 100.00%,变动原因:本年度未购置新公务用车。
(2)公务用车运行维护费支出 157.39万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为18 辆。与上年决算相比,减少)11.12万元,减少6.60%,变动原因:因我单位为争创文明节能单位,严格控制三公经费的支出。
3.公务接待费支出 2.52万元。其中:国内公务接待支出 2.52万元,主要用于上级单位来我院考察开会等产生的接待费用。;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次。与上年决算相比,减少0.77万元,减少 23.41%,变动原因:我院严格控制公务接待审批,压减不必要的接待,公务接待费相比上年度有所下降。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0.00%,变动原因:不存在此项内容。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) NaN%,变动原因:不存在此项内容。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 188.35万元。比上年决算相比,增加 11.31万元,增长 6.39%,变动原因:其他交通费用的增长。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴林右旗人民法院 2023年度政府采购支出总额 201.33万元,其中:政府采购货物支出 63.70万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 137.64万元。政府采购授予中小企业合同金额 67.45万元,占政府采购支出总额的33.5%,其中:授予小微企业合同金额 67.45万元,占政府采购支出总额的33.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
巴林右旗人民法院 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆 18辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 16辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
巴林右旗人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目3个,二级项目8个,共涉及资金1073.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;
组织对“ 办案业务费 ”、“ 业务装备经费”、“政法部门维修改造经费”等3个项目开展了部门评价,具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标,并对每个指标进行了细化,无民生项目和重点支出项目。涉及一般公共预算支出1073.18万元,政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看,以上项目设定预算绩效目标合理,具体绩效指标丰富,基本完成2023年制定的绩效目标。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
2023年度,我院项目绩效目标完成情况良好.
1办案业务费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.94分。全年预算数为754.15万元,执行数为753.62万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:全年案件成本≦1073.18万元;办案时效高,超时限现象极少出现;办案质量提高,重审率明显降低;办案数量≥8900件;干警满意度好,提高干警办案积极性;办案可持续影响指标高;办案社会效益高。发现的主要问题及原因:总执行进度尚可但支出集中在下半年。下一步改进措施:合理规划支出进度,不搞年末突击支出。
2.业务装备经费自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.32分。全年预算数为363.84万元,执行数232.84万元,完成预算的64%。项目绩效目标完成情况:全年业务装备经费成本≦363.84意度好,提供了办案便利;社会效益高,努力实现科技化信息化法院。发现的主要问题及原因:总执行进度尚可但支出集中在下半年。下一步改进措施:合理规划支出进度,不搞年末突击支出。
3.政法部门维修改造经费
根据年初设定的绩效项目,项目自评得分100分。全年预算数为44万元,执行数44万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况:全年成本≦44万元,合理规划经费支出;消除乡下法庭因年久失修导致的安全隐患;干警满意度提高,办案环境条件有所改善,提高办案效率质量;
(三)部门(单位)项目绩效评价结果。
以办案业务费项目为例,该项目绩效评价综合得分为99.94分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 办案(业务)经费 | ||||||||||
主管部门 | 巴林右旗人民法院部门 | 实施单位 | 巴林右旗人民法院 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 754.15 | 754.15 | 753.62 | 10 | 99.93 | 9.99 | |||||
其中:财政拨款 | 754.15 | 754.15 | 753.62 | —— | 99.93 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为干警提供办案所需办公用品,及时报销差旅费,保障邮寄送达费。 | 目标均已完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 8800 | 8946 | 件 | 5 | 5 | |
审结案件数量 | 正向 | 大于等于 | 8600 | 8509 | 件 | 5 | 4.95 | ||||
印刷宣传册 | 正向 | 大于等于 | 6500 | 8300 | 张 | 3 | 3 | ||||
维修设备数量 | 正向 | 大于等于 | 35 | 125 | 台/套 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 年度结案率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.94 | % | 5 | 5 | |||
宣传册发放率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | ||||
培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2 | ||||
设备设施 | 定性 | 正常运行 | 正常运行 | 3 | 3 | ||||||
时效指标 | 法定审限内结案率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 3 | 3 | |||
审案及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 3 | 3 | ||||
鉴定结构出具时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 9 | 个工作日 | 2 | 2 | ||||
设备设施故障修复响应时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 3 | 小时 | 2 | 2 | ||||
成本指标 | 印刷成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 50.02 | 万 | 3 | 3 | |||
勘验鉴定成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 50 | 万 | 3 | 3 | ||||
设备设施维修成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 175.26 | 万 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 审判经济效益 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
社会效益 | 办案人员能力 | 定性 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |||||
办案效率 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响 | 加强社会主义法制建设 | 定性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 99 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 99.94 |
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:萨其仁贵 联系电话:0476-6216509-
第五部分 部门(单位)决算表
见附件。1